Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.775.700
Nro. Solicitud de Transferencia
115713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.659
Retención DNCP
₲ 6.328
Retención IVA
₲ 48.428
Retención Renta
₲ 32.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129751
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.728.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.728.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308342
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py