Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 1.003.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.406
Retención DNCP
₲ 3.576
Retención IVA
₲ 27.371
Retención Renta
₲ 18.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129751
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.728.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.728.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308342
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py