Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
RUC
1062543-7
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125572
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308345
Nombre de la Licitación
ASESORÍA ADMINISTRATIVA
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion