Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022623
Monto de la Factura
₲ 19.845.800
Nro. Solicitud de Transferencia
153698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.995
Retención DNCP
₲ 70.723
Retención IVA
₲ 541.249
Retención Renta
₲ 360.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
489/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130504
Monto Contrato
₲ 19.845.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardineria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil