Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 2.160.840
Nro. Solicitud de Transferencia
148946
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.054.920
Retención DNCP
₲ 7.700
Retención IVA
₲ 58.932
Retención Renta
₲ 39.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
SFP N° 052/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129269
Monto Contrato
₲ 2.160.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.054.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.054.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316350
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para impresión de materiales
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas