Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 13.186.700
Nro. Solicitud de Transferencia
151762
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.540.309
Retención DNCP
₲ 46.993
Retención IVA
₲ 359.639
Retención Renta
₲ 239.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130032
Monto Contrato
₲ 18.842.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.919.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.919.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar