Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123959
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121598
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.043.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.043.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290830
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Muebles
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional