Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194006
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121598
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.043.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.043.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290830
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Muebles
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional