Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115890
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.673
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121598
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.043.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.043.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290830
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Muebles
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional