Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000564
Monto de la Factura
₲ 50.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188216
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549
Retención DNCP
₲ 178
Retención IVA
₲ 1.364
Retención Renta
₲ 909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126031
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308272
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py