Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0144378
Monto de la Factura
₲ 3.437.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.268.524
Retención DNCP
₲ 12.248
Retención IVA
₲ 93.737
Retención Renta
₲ 62.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126031
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308272
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py