Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162808
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.255
Retención DNCP
₲ 927
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
₲ 4.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126031
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.509.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.509.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308272
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py