Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 1.998.440
Nro. Solicitud de Transferencia
139504
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.480
Retención DNCP
₲ 7.122
Retención IVA
₲ 54.503
Retención Renta
₲ 36.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128308
Monto Contrato
₲ 1.998.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.900.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306703
Nombre de la Licitación
Adqusición de Artículos de Ferretería
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas