Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016224
Monto de la Factura
₲ 11.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.102.713
Retención DNCP
₲ 41.605
Retención IVA
₲ 318.409
Retención Renta
₲ 212.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128021
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.121.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.121.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312930
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional