Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 2.555.867
Nro. Solicitud de Transferencia
155104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.077
Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 189.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130408
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec