Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 7.844.133
Nro. Solicitud de Transferencia
154813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.844.133
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130408
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec