Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000690
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127302
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128364
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.895.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.895.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307551
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil