Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000869
Monto de la Factura
₲ 356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.705
Retención DNCP
₲ 1.295
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128364
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.895.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.895.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307551
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sellos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil