Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 1.680.280
Nro. Solicitud de Transferencia
78346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.170
Retención DNCP
₲ 6.110
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123111
Monto Contrato
₲ 1.680.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.674.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.674.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306650
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Eléctricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas