Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 22.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.634.836
Retención DNCP
₲ 81.073
Retención IVA
₲ 620.455
Retención Renta
₲ 413.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123577
Monto Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.634.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.634.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno