Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE PIERA VALDES
RUC
995429-5
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126405
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315204
Nombre de la Licitación
Consultoría en Articulación de Medidas Públicas para mejorar la Conectividad Aérea del Paraguay
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil