Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 2.917.820
Nro. Solicitud de Transferencia
108592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.774.794
Retención DNCP
₲ 10.398
Retención IVA
₲ 79.577
Retención Renta
₲ 53.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
SFP N° 10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125878
Monto Contrato
₲ 2.917.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.774.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.774.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas