Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 45.355.820
Nro. Solicitud de Transferencia
107081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.132.560
Retención DNCP
₲ 161.632
Retención IVA
₲ 1.236.977
Retención Renta
₲ 824.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125972
Monto Contrato
₲ 45.355.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.132.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.132.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304199
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica