Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 9.503.469
Nro. Solicitud de Transferencia
154782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.503.469
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130399
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.982.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.982.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec