Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 6.033.949
Nro. Solicitud de Transferencia
179610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.033.949
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133158
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.641.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.641.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319437
Nombre de la Licitación
Consultoría para Diseño e Implementación de una Campaña de Comunicación de Resultados del Proyecto DETIEC
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec