Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009316
Monto de la Factura
₲ 2.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.514
Retención DNCP
₲ 10.577
Retención IVA
₲ 80.945
Retención Renta
₲ 53.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127218
Monto Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.033.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.033.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo