Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020639
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.597
Retención DNCP
₲ 22.130
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 112.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121160
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.667.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.667.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304746
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud