Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.244
Retención DNCP
₲ 756
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
SFP N° 24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131577
Monto Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.416.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.416.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317633
Nombre de la Licitación
Provisión de periodicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas