Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 1.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.482.589
Retención DNCP
₲ 5.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
SFP N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126674
Monto Contrato
₲ 1.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas