Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 11.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.856.409
Retención DNCP
₲ 40.682
Retención IVA
₲ 311.345
Retención Renta
₲ 207.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128128
Monto Contrato
₲ 11.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.856.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.856.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONERS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py