Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 11.514.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.080
Retención DNCP
₲ 41.033
Retención IVA
₲ 314.032
Retención Renta
₲ 209.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124557
Monto Contrato
₲ 11.514.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.950.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.950.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion