Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005048
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125222
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308676
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE CAFÉ
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion