Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 114.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.468.987
Retención DNCP
₲ 406.468
Retención IVA
₲ 3.110.727
Retención Renta
₲ 2.073.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUY DUC WYSS
RUC
4210737-7
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125412
Monto Contrato
₲ 120.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.456.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.456.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo