Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 14.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108989
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.836.786
Retención DNCP
₲ 51.851
Retención IVA
₲ 396.818
Retención Renta
₲ 264.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122354
Monto Contrato
₲ 103.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.122.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.122.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301975
Nombre de la Licitación
Adquisición y Puesta en Funcionamiento de Tablero de Rack Estructurado para la Oficina Central, Oficinas de Villarrica , Areguá y las Misiones Jesuíticas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo