Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 20.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.925.446
Retención DNCP
₲ 74.667
Retención IVA
₲ 571.432
Retención Renta
₲ 380.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127561
Monto Contrato
₲ 94.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.439.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.439.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo