Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 2.403.300
Nro. Solicitud de Transferencia
33228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.495
Retención DNCP
₲ 8.564
Retención IVA
₲ 65.545
Retención Renta
₲ 43.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127561
Monto Contrato
₲ 94.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.439.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.439.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo