Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146244
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.102.365
Retención DNCP
₲ 30.362
Retención IVA
₲ 232.364
Retención Renta
₲ 154.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127561
Monto Contrato
₲ 94.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.439.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.439.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo