Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000315
Monto de la Factura
₲ 788.400
Nro. Solicitud de Transferencia
54118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.615
Retención DNCP
₲ 2.781
Retención IVA
₲ 21.502
Retención Renta
₲ 21.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133612
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.572.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.572.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309317
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero