Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 30.908.160
Nro. Solicitud de Transferencia
172242
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.393.098
Retención DNCP
₲ 110.145
Retención IVA
₲ 842.950
Retención Renta
₲ 561.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130428
Monto Contrato
₲ 39.870.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.916.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.916.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316431
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 23/2016, ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA PARAGUAY TV.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación