Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001588
Monto de la Factura
₲ 22.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.558.757
Retención DNCP
₲ 80.788
Retención IVA
₲ 618.273
Retención Renta
₲ 412.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126487
Monto Contrato
₲ 22.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.558.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.558.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar