Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023199
Monto de la Factura
₲ 2.035.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148516
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.935.819
Retención DNCP
₲ 7.254
Retención IVA
₲ 55.516
Retención Renta
₲ 37.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126638
Monto Contrato
₲ 14.384.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.824.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.824.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos - Segundo Llamado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad