Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017022
Monto de la Factura
₲ 2.275.630
Nro. Solicitud de Transferencia
33751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.221.197
Retención DNCP
₲ 8.920
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122951
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.018.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.018.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil