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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 2.891.800
Nro. Solicitud de Transferencia
167447
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.750.050

Retención DNCP
₲ 10.305
Retención IVA
₲ 78.867
Retención Renta
₲ 52.578
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131668
Monto Contrato
₲ 2.891.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py