Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.639.428
Nro. Solicitud de Transferencia
107922
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.362.993
Retención DNCP
₲ 20.097
Retención IVA
₲ 153.803
Retención Renta
₲ 102.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122037
Monto Contrato
₲ 73.312.564
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.718.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.718.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309567
Nombre de la Licitación
ADQUISISCION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados