Datos del Pago
Nro. de Factura
12/2016
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.838.230
Retención DNCP
₲ 182.287
Retención IVA
₲ 1.049.446
Retención Renta
₲ 930.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL MARIA GONZALEZ ESCAURIZA
RUC
1372385-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129880
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.838.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.838.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO ADUANERO
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación