Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012241
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127878
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.315.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305260
Nombre de la Licitación
"Adquisición de cubieras"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas