Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000049
Monto de la Factura
₲ 33.558.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177226
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.913.048
Retención DNCP
₲ 119.589
Retención IVA
₲ 915.218
Retención Renta
₲ 610.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
SFP N° 026/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132155
Monto Contrato
₲ 33.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.913.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.913.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318388
Nombre de la Licitación
Adquisición de UPS para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas