Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 1.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.758
Retención DNCP
₲ 6.924
Retención IVA
₲ 52.991
Retención Renta
₲ 35.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
SFP N° 23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130618
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.277.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.277.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Inmueble
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas