Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009968
Monto de la Factura
₲ 144.900
Nro. Solicitud de Transferencia
143677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.320
Retención DNCP
₲ 580
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134247
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.449.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.449.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309319
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero