Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 16.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.700.709
Retención DNCP
₲ 58.836
Retención IVA
₲ 450.273
Retención Renta
₲ 300.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
SFP N° 15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127902
Monto Contrato
₲ 16.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.700.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.700.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306738
Nombre de la Licitación
Renovación de antivirus corporativo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas